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公司顺利完成2019年度内部控制自评价工作

来源:东源曲靖能源有限公司     点击量:410

2020年317日,公司根据煤化集团要求顺利完成2019年度内部控制自评价工作报告并上报。

公司根据煤化集团《关于开展2019年度内部控制自我评价工作的通知》要求,结合风险分析确定评价范围及内容,成立内部控制评价组织机构,制定详细评价方案,经专题会审议通过后,下发公司《关于开展2019年度内部控制自评价工作安排的通知》文件,并正式启动自评价工作。受新冠肺炎疫情防控影响,本次内控自评价相关会议均通过网络会议召开。经公司内控自评价工作小组成员认真、细致地梳理及评价,共发现3项一般性缺陷。针对该3项缺陷公司制定了整改计划,明确了整改措施、责任部门及整改时间,并下发整改通知,要求相关部门按期整改闭环。

通过本次内部控制自评价,小组成员进一步熟悉了内部控制自评价工作流程,加深了对公司内部控制体系的了解,通过发现缺陷的整改闭环,使内部控制体系更加完善。2020年公司将进一步加强内部控制管理人员的培训和学习,提高发现内部控制问题的能力,同时,加强执行和监管,通过2020年制度评审修订、内审工作的开展,使公司内部控制体系更完善、更有效,促进公司健康、稳定发展。(经营策划部 王红燕  

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